目标相关责任书2024鉴赏（精选3篇）
目标相关责任书2024鉴赏 篇1
岗 位 目 标 责 任 书
(审计部)
一、基本信息：
部门： 审计部 姓名： 出生年月： 年 月 日 职务： 部门经理 聘任期： 20__年1月1日 到 20__年12月31日
二、审计部工作范围：
内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的，涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门，都属于其工作范畴。具体有以下各方面：
1. 对内部控制制度是否健全、有效，是否符合国家相关的法律、政策，是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。
2. 对财务计划的编制和执行情况进行审计。
3. 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。
4. 对涉税事项进行审计，保障集团公司健康发展。
5. 对工程项目及其经济效益情况进行审计。
6. 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。
7. 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密。
8. 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。
三、岗位职责、任务、流程及目标： 岗位职责：
负责整个集团公司的审计工作，完成集团公司审计任务，对集团公司经济活动进行审计监督：
1. 主持审计全面工作;
2. 负责集团公司重点项目的审计;
3. 组织审计工作，协调审计工作关系;
4. 复核审计工作底稿，签署审计报告;
5. 主管副总交付办理的其他事务。
工作任务：
20__年度，审计部内部审计项目安排的指导思想是：抓住三个重点，即：管理责任审计、合规责任审计、后续审计，以财务审计为基础，以管理审计为重点，并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，努力为维护股东权益、提高公司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目。
常规性审计项目包括：
1. 下属公司内控制度审计：下属公司是否严格执行总部各项规章制度，是否建立健全内部控制制度，已建立内部控制制度是否有效执行，执行效果如何。
对于新成立的公司，审计部应考虑已积累的经验教训，在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与，促进有一个良好的基础和开端，为集团公司的发展注入新的活力。
2.下属公司财务审计：20__年度财务报表的真实性、合法性，财务收支是否合规合法，债权债务是否明晰清楚，财务成果是否实事求是，各项开支是否执行标准，费用支出是否
进行严格控制，单据是否真实规范。20__年度财务经营状况、预算完成情况预审，公司经营活动中的合规责任审计。
3.努力推进全面预算管理制度的建立：实行全面预算管理制度的好处是，能够实现公司机制化和程序化管理、管理过程和管理结果的相结合，并且调动全员参与的积极性，从而全面提升整体经营管理水平。在实际推行过程中，可考虑从一个公司做起来，积累经验，然后把成功的经验在集团公司内推广。
4. 后续审计：20__年度审计整改措施落实情况的后续跟踪审计;我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计，安排相关后续审计计划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无采取纠正措施，向公司董事局和管理层报告这些措施，并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。
重点审计项目：
1.抓好下属公司重点开发项目工程、销售审计工作：对于集团公司20__年重点开发的项目，并对承包双方签订的协议书或目标责任书核实经济指标完成情况及资金的上交情况进行审计。目前主要项目有奥林匹克、350亩、郑花路、宁陵、三亚公司等开发项目。销售审计的重点是：看房地产公司开发项目销售是否执行销售政策，对外销售签订的商品销售合同是否真实;合同价格与执行价格是否一致，销售价格与入账价格是否相符，销售金额与回款金额是否相等;销售凭证是否规范，是否有虚报销售等行为。并对各项目经济指标完成情况进行考核、落实、监督。
工程方面的审计，需要与工程部或者投资部协助配合进行，审计部目前暂不具备单独执行工程审计的能力。
2.理顺内部审计关系，解决审计程序问题：审计部成立后，就制定了《内部审计制度》，由于时间紧迫未经批准下发。在这个文件里面，提出了集团审计部的隶属问题，解决了审计过程中的程序流转问题，提出了审计过程中与被审计单位的沟通问题，以及与集团公司其他部门的协作问题。这个制度给集团审计部提供了一个很好的工作路径，也为集团公司的发展拓宽了空间。
特殊审计项目：
专项审计：高管离任审计和任职期间的经济责任审计、工程建设项目审计等。
临时审计：主管副总临时布置的审计，接到内部举报的审计等。
工作目标：
20__年度内部审计工作目标将紧紧围绕公司经营和管理的工作中心，根据集团制定的年度工作总体思路和主要经营目标，以内部治理审计为使命，确保履行服务与监督职能，为董事会提供客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制，并对下属公司有效履行职责进行审核、提供意见和建议。
部门管理目标：
1. 按照集团公司各项管理制度的要求，对本部门内所有员工进行管理，配合办公室对违
反规定的员工进行相应处罚。
2. 根据本部门工作的实际需要制定或提议制定新的管理制度，不断改进部门管理水平。
3. 严格控制本部门的各项费用支出，避免不必要的重复购置，杜绝浪费。
工作流程：
1.在实施项目审计时，必须严格审计纪律;
2.质量控制：实施审计项目时，对编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等全过程实行质量控制。
3.审计工作程序合法：
(1)、做好审前调查，收集背景材料。
(2)、根据审计范围、内容和重点编制审计实施方案。
(3)、制定审计通知书，报经主管副总签发并及时打印，在实施审计三日前送达被审计单位
(审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和其他有关会计资料的真实性、完整性作出承诺。)。
(4)、根据被审计单位提供的会计资料实施审计。
(5)、建立审计工作底稿。
(6)、做到审计内容齐全，查深、查透，问题事实清楚，责任明确。
(7)、写出审计征求意见书，征求被审计单位意见。
(8)、写出审计报告，作出审计决定，并交复核小组复核后，报主管副总签批。
(9)、审计报告必须规范。
4.审计项目质量责任
审计部必须严格执行《内部审计制度》及有关的法律、法规，如果有违反法律、法规规定的，根据有关规定追究其相应的责任。
5.审计时限
审计组应做到合理分工，明确职责。必须按审计通知书的时间要求，全面完成审计工作任务。确因特殊原因需延长时限的，以书面报告主管副总批准同意为准。
四、现任岗位的选择
1.留岗;
2.调换岗位;
3.服从公司安排。√
五、签字
本人确认履行以上岗位职责，努力实现确定的工作目标。
签名： 日期：月日
本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。
总经理： 日期： 年 月 日
目标相关责任书2024鉴赏 篇2
为加强目标管理，落实领导责任，进一步做好全镇信访工作，密切党和政府与人们群众的联系，切实维护人民群众的根本利益，为我镇创造良好的社会政治经济环境，镇党委、政府与各村(社区)、镇直机关签订本责任书。
一、考核指标
1、建立健全信访工作制度
2、不发生去京上访;不发生赴省到市集体访，减少赴省到市上访;不发生非正常上访
3、控制到县集体访，不发生大规模群体访和异常访
4、化解积案，落实干部包案制
5、开展干部定期接待群众来访
6、信访案件按时报结率100%，息访率90%以上
7、无因信访问题处置不当造成的重大恶性事件
二、考核奖惩
1、本责任书的考核奖惩，由镇信访工作领导小组组织实施(具体考核评分细则见附件)，考核结果报镇党委、政府审定。
2、信访办按月通报信访情况，实行半年初评，年终总评的办法进行综合考核。
3、对本年内出现下列情况的村(社区)、镇直机关，实行一票否决。
因工作不力，在镇级以上发生大规模集体访，造成恶劣影响和严重后果，经镇信访工作领导小组认定为否决对象的。
4、实行信访工作村(村居)、镇直单位重点管理。凡当年考核最后一名的，列为信访重点管理单位，主要负责人向镇党委、政府递交书面检查，并追究相关责任。
5、设立信访工作单项奖，按考核得分高低对前三名分别奖励xx元、xx元、xx元。
本责任书期限为20xx年1月1日至20xx年12月31日。
泗城镇政府xx社区(村)
签字人：
签字人：
二○**年一月二十日
目标相关责任书2024鉴赏 篇3
为了加强医院管理，以切实贯彻落实全区卫生工作会议精神，深化卫生体制改革，调动全院职工的主观能动性和积极性，保证我院各项工作顺利进行，确保“两个效益”双丰收，根据区卫生局下发《乡镇卫生院年目标管理责任书》，做到“责任到人”，结合我院实际，特制定此目标管理责任书。
一、思想政治建设
1、学习教育、政治法制、业务学习制度、计划健全、集体学习记录每周一次;以上三项个人学习笔记内容充实，不少于一万字，单位开展1次政治理论、法制、业务考试。
2、思想政治工作，建立健全思想政治工作和医德医风考核制度，深入开展医德医风和思想教育、调解、纠纷、化解矛盾，使职工团结协作，充分调动其工作积极性和创造性。
3、加强廉政建设，严禁医药购销中的不正之风，杜绝医务人员接受“吃请”，索要“红包”、“搭车取药”现象。
二、接受监督
1、健全医德医风考核档案，每半年考核1次，不考核无档案扣0.5分，年内开展病人问卷调查2次，每次问卷100份，满意率达90%以上，少一次扣0.5分，满意率每低5%扣0.5分。
2、加强对特殊药品的管理，并有严格的管理办法和制度，无制度、无检查、无专用处方和印卡扣1分。
3、卫生技术人员执证„执业医师(助理)、护士证‟上岗率达65%，每低5%扣1分。
4、配合计生部门做好计划生育工作，严防计划生育事故发生，杜绝假手术和开具假证明，发现1例扣2分，并按《计划生育条例》处理。
三、重点项目
1、业务收入：比上年增长10%，完成下达的盈余指标，住院人员和门诊人次比上年有所增加，每低1%扣0.1分。
2、资源利用病床使用率55%，每低于5%者扣1分，对科室、设备、人员、技术、管理到位，要加强房屋设备的保养维护，加强医院环境卫生管理。
3、医疗安全管理：加强医疗安全管理，严防医疗纠纷及事故发生，重点要加强对医疗器械设备的检查，减少医疗器械不安全隐患，同时要加强对一次性医疗用品的管理，进货渠道正规、索取“三证”建立销毁记录 ，出现医疗事故要及时处理，要有查处记录及处理意见。发现一起不符合要求扣1分。
4、建立信息管理制度，加强基础资料的登记及收集、整理汇总，分析上报等，如发现基础登记不全、数据不准、弄虚作假者，发现一项扣2分。
5、建立健全医院管理与项目管理制度，并上墙，并加强督促落实，如制度不全，落实不好，效果不佳，每发现一次扣2分。
6、医疗质量及预防保健指标公开上墙，接受监督，未上墙扣2分。
四、卫生项目工作
1、加强村医业务的短期培训，加强对村卫生室的督导与管理。
2、加强医疗质量的规范性管理，制定管理考核标准及考核办法，定期考核规范诊疗行为，做好合理用药、切实减轻病人负担。无考核制度和标准扣3分，考核少一次扣0.5分。
3、加强医护质量管理，积极开展医疗质量评估工作。
五、新型农村合作医疗工作
1、科室建设：设置合作医疗管理科室，确保专(兼)职人员有办公室、办公设施，设备配套。达不到要求者酌情扣分。
2、制度管理：建立健全合作医疗各项制度，并对参合病人就诊程序、报销程序等进行公示，制定合作医疗管理科室工作制度、工作人员职责并上墙。达不到要求者酌情扣分。
3、合作医疗基本药物使用率≧95%，处方划价准确率≧98%，医疗收费价格符合区合管办制定的医疗收费标准，如实填写合作医疗证，以上指标每超5%扣1分，未按相关规定执行者酌情扣分。
六、疾病预防控制工作及妇幼保健
1、“四苗”单苗合格接种率达98%;基础免疫自查率98%;基础免疫儿童乙肝疫苗接种率达95%;住院新生儿乙肝疫苗及时接种率卫生院100%，家庭40%;以上指标每低5%扣1分。
2、加强妇幼卫生保健，提高保健水平，重点加强孕产妇及儿童系统管理，使婴儿死亡率降至35‰以下，新生儿死亡率降至20‰以下，5岁以下儿童死亡率降至40‰以下，以上指标每低5%扣1分。
3、传染病、高血压防治：传染病登记，报告符合率达98%，35岁以上门诊病人免费测血压率达90%，并加强高血压筛查管理工作，以上指标每低5%者扣1分。
责任人：
日期：XX年XX月XX日
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